天津市科学技术协会2016年部门决算编制说明

2017/8/28 10:50:39

天津市科学技术协会2016年

部门决算编制说明

第一部分    天津市科学技术协会概况

 一、部门主要职责

天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是中共天津市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协由全市性自然科学学会、协会、研究会和区、县、局(集团公司)科协组成,是中国科学技术协会的地方组织和中国人民政治协商会议天津市委员会的组成单位,业务工作受中国科协指导。

天津市科协的主要任务是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科学技术工作者参与天津市科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合天津市科协宗旨的社会公益性事业。

二、部门单位构成

根据决算编报要求,纳入天津市科学技术协会2016年部门决算编报范围有天津市科学技术协会本级和二级预算单位共4个,具体包括:

1、行政单位:天津市科学技术协会1个单位。

2、事业单位:天津市青少年科技中心(天津市青少年科技俱乐部)、天津市科普发展中心、天津市科技工作者创新创业服务中心3个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责,天津市科学技术协会内设10个职能处室,下辖3个预算单位。年末实有人员175人,其中:在职人员96人,离休人员3人,退休人员76人。

 

第二部分  天津市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市科学技术协会2016年度部门决算收入情况说明

天津市科学技术协会2016年度部门决算收入总计5101 .7万元,与2015算相比增加37.9万元,其中:财政拨款收入4207万元,占82.5%;上级补助收入15.7万元,占0.3%;事业收入22万元,占0.4%;其他收入3.2万元,占0.06%。

二、关于天津市科学技术协会2016年度部门决算支出情况说明

天津市科学技术协会2016年度部门决算支出总计5101 .7万元,与2015算相比增加37.9万元,其中:基本支出2481.7万元,占48.6%;项目支出1335.4万元,占26.2%。

三、关于天津市科学技术协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市科学技术协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3761万元,比上年减少158.3万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出30.7万元,比上年减少366.1万元,主要用于:抚恤金、开展装备制造、新能源等产业链调研经费、市级离休干部自雇费补贴增加经费等支出。

2、科学技术支出3602.3万元,比上年增加206万元,其中:科学技术管理事务1874.5万元,主要用于单位人员经费、绩效、办公业务活动经费支出。科学技术普及1654.1万元,主要用于开展学术交流、学术研讨、科技之家院士服务补助;组织开展面向全市性的群众性科普活动,开展青少年科技教育;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展战略研究、科学论证、咨询服务,促进科技成果转化;开展民间国际科技交流;开展继续教育和培训等工作。科技交流与合作44万元,主要用于青年科技奖奖励金。其他科学技术支出29.7万元,主要用于2016年去世老同志抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出128万元,比上年增加1.8万元,其中行政单位医疗62.3万元;事业单位医疗26.2万元;公务员医疗补助31.7万元;其他医疗保障支出7.8万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及医疗保险补助等支出。

 

四、关于天津市科学技术协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市科学技术协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2440.9万元,具体情况如下:

1、工资福利支出1359.6万元,其中:基本工资308.8万元,津贴补贴费402.4万元,奖金27.2万元,其他社会保障缴费120.4万元,绩效工资146.5万元,机关事业单位基本养老保障缴费66.9万元,职业年金缴费56万元,其他工资福利支出231.4万元,主要用于本单位在职人员缴纳养老保险、职业年金、未休假补助等支出。

2、对个人和家庭补助支出714.3万元,其中:离休费40.8万元,退休费156.8万元,生活补助0.4万元,医疗费43.4万元,住房公积金396.8万元,购房补贴22.1万元,物业服务补贴34.9万元,主要用于主要用于本单位在职职工和退休人员的特殊补助等支出。

3、商品与服务支出348.2万元。其中:办公费30.6万元,电费17.3万元,邮电费12.9万元,取暖费11.7万元,物业管理费7.6万元,差旅费7万元,租赁费27.6万元,劳务费42.8万元,主要用长期聘用物业保洁、保安等人员费用支出;工会经费15.2万元,福利费37.7万元,其他交通费用65.7万元,主要用于机关租车、交通补贴方面费用;其他商品和服务支出23万元,主要用于相关活动的项目协作费、资助费等。

4、其他资本性支出18.7万元,主要用于办公设备购置。

五、关于天津市科学技术协会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市科学技术协会2016年度机关运行经费决算数324.9万元,比2015年增加42.8万元,增长6.4%。主要原因是:用于物业保洁、保安人员劳务费用增长较多。

六、关于天津市科学技术协会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市科学技术协会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余23.3万元,当年收入0万元,支出总计15.2万元,具体情况如下:

1、“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”23.3万元,比上年减少246.7万元,其中:

“用于教育事业的彩票公益金支出”15.2万元,主要用于:录播教室更新改造项目。

七、关于天津市科学技术协会2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额26.77万元,其中:政府采购货物支出26.77万元。

八、关于天津市科学技术协会2016年度预算绩效情况

2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1000万元;无纳入绩效评价的项目0个。

九、关于天津市科学技术协会2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年1231日,天津市科学技术协会各单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要包括2010年11月由中国科协调拨给天津科协科普大蓬车。无单价在50万元以上的设备。

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