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天津市科学技术协会2018年部门预算编制说明
2018-03-06 10:19:11   编辑:刘仲利

附件1

天津市科学技术协会2018年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织,是中共天津市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是:开展学术交流,组织学术研讨,活跃学术思想;组织开展群众性科普活动,开展青少年科技教育;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展战略研究、科学论证、咨询服务,促进科技成果转化;开展民间国际科技交流、友好交往。天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆,以展教为核心的办馆宗旨,充分发挥科普教育场所的功能。

    二、部门机构设置情况

    天津市科学技术协会内设7个职能处室,包括办公室、学会学术部(院士专家部)、科学技术普及部、企业事业部、调研宣传部、组织人事部(老干部处)、天津市反邪教协会办公室;;下辖4个预算单位,包括天津科学技术馆、天津市青少年科技中心、天津市科技工作者创新创业服务中心和天津市科普发展中心。

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算9101.9万元,与2017年预算相比减少23636.6万元。其中,本年收入合计9101.9万元,与2017年预算相比减少23636.6万元,包括财政拨款8779.3万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余322.6万元。

(二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算9101.9万元,与2017年预算相比减少23636.6万元,其中:

    科学技术支出8338.4万元,主要用于科普活动、天津科技馆展区更新、院士遴选项目、基层科普行动计划、老年科技工作者协会和食品学会学术活动经费等项目支出以及本部门和所属事业单位基本支出;

    社会保障和就业支出494.1万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等缴费基数;

    医疗卫生与计划生育支出269.4万元,主要用于机关事业单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2018年安排机关运行经费预算1461.1万元,包括办公及印刷费71.5万元、邮电费13.3万元、差旅费31.6万元、会议费15.3万元、福利费54.9万元、日常维修费260.4万元、专用材料及一般设备购置费94万元、办公用房水电费122.6万元、办公用房取暖费156.6万元、办公用房物业管理费283.2万元、公务用车运行维护费17.1万元、其他费用357.7万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年安排政府采购预算957.9万元,主要项目是:物业管理服务项目327万元,天津科技馆展区更新项目573万元,办公设备购置55.8万元,车辆保险2.1万元。

    (三)专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (四)关于空表的说明

    1. 本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

  

附件2

天津市科学技术协会2018年部门收支总体情况表

单位:万元

收        入

支            出

项    目

预算资金

项         目

预算资金

一、财政拨款

8,779.3

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、公共安全支出

 

三、上级补助收入

 

三、教育支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、科学技术支出

8,338.4

五、经营收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

六、社会保障和就业支出

494.1

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

269.4

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、援助其他地区支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本  年  收  入  合  计

8,779.3

 本  年  支  出  合  计

9,101.9

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

八、上年结转和结余

322.6

 

 

   其中:财政拨款结转和结余

322.6

 

 

         其他结转和结余

 

 

 

收 入 总 计

9,101.9

支 出 总 计

9,101.9

注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

附件3

天津市科学技术协会2018年部门收入总体情况表

单位:万元

总计

财政拨款

事业收入              

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营             收入

其他             收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

小计

财政拨款结转和结余

其他结转和结余

9101.9

8779.3

 

 

 

 

 

 

322.6

322.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

天津市科学技术协会2018年部门支出总体情况表

单位:万元

功能科目

总 计

基本    支出

项目   支出

经营   支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

其他  支出

合  计

9,101.9

6,343.9

2,758.0

 

 

 

 

科学技术支出

8,338.4

5,580.4

2,758.0

 

 

 

 

社会保障和就业支出

494.1

494.1

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

269.4

269.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

天津市科学技术协会2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收               入

支               出

项         目

预算资金

项         目

预算资金

一、一般公共预算拨款

8,779.3

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

三、教育支出

 

 

 

四、科学技术支出

8,015.8

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

494.1

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

269.4

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、援助其他地区支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本  年  收  入  合  计

8,779.3

 本  年  支  出  合  计

8,779.3

四、上年财政拨款结转和结余

 

二十、结转下年

 

一般公共预算结转和结余

 

 

 

政府性基金预算结转和结余

 

 

 

国有资本经营预算结转和结余

 

 

 

收     入     总      计

8,779.3

支    出    总    计

8,779.3

附件6

天津市科学技术协会2018年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项        目

预 算 资 金

 

 

备 注

合   计

基本支出

项目支出

合  计

8,779.3

6,021.3

2,758.0

 

科学技术支出

8,015.8

5,257.8

2,758.0

 

科学技术管理事务

1,622.8

1,622.8

 

 

行政运行

1,577.8

1,577.8

 

 

其他科学技术管理事务支出

45.0

45.0

 

 

科学技术普及

6,393.0

3,635.0

2,758.0

 

机构运行

622.3

622.3

 

 

科普活动

1,735.0

 

1,735.0

 

学术交流活动

495.6

75.6

420.0

 

科技馆站

3,510.1

2,937.1

573.0

 

其他科学技术普及支出

30.0

 

30.0

 

社会保障和就业支出

494.1

494.1

 

 

行政事业单位离退休

494.1

494.1

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

389.4

389.4

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

104.7

104.7

 

 

医疗卫生与计划生育支出

269.4

269.4

 

 

行政事业单位医疗

269.4

269.4

 

 

行政单位医疗

69.7

69.7

 

 

事业单位医疗

131.1

131.1

 

 

公务员医疗补助

38.2

38.2

 

 

其他行政事业单位医疗支出

30.4

30.4

 

 

注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

项        目

预  算  资  金

 

 

备  注

合   计

人员经费

公用经费

合  计

6,021.3

4,560.2

1,461.1

 

工资福利支出

4,445.4

4,445.4

 

 

  基本工资

696.3

696.3

 

 

  津贴补贴

663.6

663.6

 

 

  奖金

23.0

23.0

 

 

  绩效工资

815.6

815.6

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

389.4

389.4

 

 

  职业年金缴费

104.7

104.7

 

 

  职工基本医疗保险缴费

194.8

194.8

 

 

  公务员医疗补助缴费

38.2

38.2

 

 

  其他社会保障缴费

38.4

38.4

 

 

  住房公积金

988.0

988.0

 

 

  医疗费

18.5

18.5

 

 

  其他工资福利支出

474.9

474.9

 

 

商品和服务支出

1,405.3

 

1,405.3

 

  办公费

57.0

 

57.0

 

  印刷费

14.5

 

14.5

 

  咨询费

4.8

 

4.8

 

  手续费

0.7

 

0.7

 

  水费

19.5

 

19.5

 

  电费

103.1

 

103.1

 

  邮电费

13.3

 

13.3

 

  取暖费

156.6

 

156.6

 

  物业管理费

283.2

 

283.2

 

  差旅费

31.6

 

31.6

 

  因公出国(境)费用

56.0

 

56.0

 

  维修(护)费

260.4

 

260.4

 

  租赁费

24.5

 

24.5

 

  会议费

15.3

 

15.3

 

  培训费

17.5

 

17.5

 

  公务接待费

4.6

 

4.6

 

  专用材料费

38.2

38.2

 

  劳务费

47.3

 

47.3

 

  工会经费

36.4

 

36.4

 

  福利费

54.9

 

54.9

 

  公务用车运行维护费

17.1

 

17.1

  其他交通费用

91.1

 

91.1

 

  其他商品和服务支出

57.7

 

57.7

 

对个人和家庭的补助

114.8

114.8

 

 

  离休费

44.9

44.9

 

 

  退休费

51.8

51.8

 

 

  医疗费补助

17.9

17.9

 

 

  奖励金

0.2

0.2

 

 

资本性支出

55.8

 

55.8

 

  办公设备购置

55.8

55.8

 

注:本表按政府支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

附件8

天津市科学技术协会2018年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项        目

预  算  资  金

 

 

备    注

合   计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

附件9

天津市科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年一般公共预算“三公”经费安排77.7万元,与2017年预算相比减少19.3万元,主要原因是由于机构划转相应减少支出。具体情况:

    一、2018年因公出国(境)费预算56万元,与2017年预算相比增加20万元,主要原因是该经费用于履行科协职能,开展民间国际科技交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往, 国内外科技馆交流活动增加。天津市科技工作者创新创业服务中心因无出国经费预算,为搭建一流的学术交流平台,推动国际科技交流与合作,在不追加经费的情况下,本级调剂6万元用于因公出国(境)经费。

    二、2018年公务用车购置及运行费预算17.1万元,其中公务用车运行费17.1万元,与2017年预算相比减少38.2万元,主要原因是由于机构划转相应减少支出;公务用车购置费0万元,与2017年预算相比0万元,主要原因是未安排此项支出。

    三、2018年公务接待费预算4.6万元,与2017年预算相比减少1.1万元,主要原因是由于机构划转相应减少支出。

附件10

天津市科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

合  计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小  计

公务用车购置费

公务用车运行费

77.7

56

17.1

 

17.1

4.6

备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

 
 
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