附件1
天津市科学技术协会2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是：开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往。天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆，主要职能包括科普展览和科普教育两部分。坚持以服务公众为中心，以科普展教为核心的办馆宗旨，充分发挥科普教育场所的功能。
二、部门机构设置情况
天津市科学技术协会内设8个职能处室，包括办公室、学会学术部（院士专家部）、科学技术普及部、企业事业部、调研宣传部、组织人事部（老干部处）、天津市反邪教协会办公室等；下辖4个预算单位，包括天津科学技术馆、天津市青少年科技中心、天津市科技发展服务中心和天津市科普发展中心。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算9833.8万元，与2018年预算相比增加731.9万元。其中，本年收入合计9833.8万元，与2018年预算相比增加731.9万元，包括财政拨款9104.5万元、事业收入20万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余709.3万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算9833.8万元，与2018年预算相比增加731.9万元，其中：
科学技术支出9027.4万元，主要用于科普活动、天津科技馆展区更新、院士遴选项目、基层科普行动计划、老年科技工作者协会和食品学会学术活动经费等项目支出以及本部门和所属事业单位基本支出；
社会保障和就业支出499.1万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等缴费基数；
卫生健康支出307.3万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算1462.9万元，包括办公费及印刷费88万元、邮电费15.4万元、差旅费48.5万元、会议费8.6万元、福利费80万元、日常维修费121万元、专用材料及一般设备购置费64.5万元、办公用房水电费100.9万元、办公用房取暖费161.9万元、办公用房物业管理费335.3万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他费用429.4万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算32万元，主要项目是办公设备购置32万元
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车1辆，其他用车主要包括科普大蓬车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额630万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2
天津市科学技术协会2019年部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算资金
|
项 目
|
预算资金
|
|
一、财政拨款
|
9,104.5
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、事业收入
|
20.0
|
二、公共安全支出
|
|
|
三、上级补助收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、附属单位上缴收入
|
|
四、科学技术支出
|
9,027.4
|
|
五、经营收入
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、社会保障和就业支出
|
499.1
|
|
|
|
七、卫生健康支出
|
307.3
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
9,124.5
|
本 年 支 出 合 计
|
9,833.8
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
二十一、结转下年
|
|
|
八、上年结转和结余
|
709.3
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
382.6
|
|
|
|
其他结转和结余
|
326.7
|
|
|
|
收 入 总 计
|
9,833.8
|
支 出 总 计
|
9,833.8
|
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
附件3
天津市科学技术协会2019年部门收入总体情况表
单位：万元
|
总计
|
财政拨款
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转和结余
|
|
|
小计
|
财政拨款结转和结余
|
其他结转和结余
|
|
|
|
9833.8
|
9104.5
|
20
|
|
|
|
|
|
709.3
|
382.6
|
326.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
天津市科学技术协会2019年部门支出总体情况表
单位：万元
|
功能科目
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
合 计
|
9,833.8
|
6,955.2
|
2,878.6
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
9,027.4
|
6,148.8
|
2,878.6
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
499.1
|
499.1
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
307.3
|
307.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5
天津市科学技术协会2019年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算资金
|
项 目
|
预算资金
|
|
一、一般公共预算拨款
|
9,104.5
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、教育支出
|
|
|
|
|
四、科学技术支出
|
8,365.4
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
477.5
|
|
|
|
七、卫生与健康支出
|
261.6
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
9,104.5
|
本 年 支 出 合 计
|
9,104.5
|
|
四、上年财政拨款结转和结余
|
|
二十一、结转下年
|
|
|
一般公共预算结转和结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算结转和结余
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转和结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
9,104.5
|
支 出 总 计
|
9,104.5
|
附件6
天津市科学技术协会2019年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 资 金
|
|
|
备 注
|
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
9,104.5
|
6,225.9
|
2,878.6
|
|
|
科学技术支出
|
8,365.4
|
5,486.8
|
2,878.6
|
|
|
科学技术管理事务
|
1,817.3
|
1,667.3
|
150.0
|
|
|
行政运行
|
1,622.3
|
1,622.3
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
150.0
|
|
150.0
|
|
|
其他科学技术管理事务支出
|
45.0
|
45.0
|
|
|
|
科学技术普及
|
5,413.5
|
3,819.5
|
1,594.0
|
|
|
机构运行
|
732.7
|
732.7
|
|
|
|
科普活动
|
815.0
|
|
815.0
|
|
|
学术交流活动
|
283.6
|
75.6
|
208.0
|
|
|
科技馆站
|
3,470.2
|
3,011.2
|
459.0
|
|
|
其他科学技术普及支出
|
112.0
|
|
112.0
|
|
|
科技交流与合作
|
1,134.6
|
|
1,134.6
|
|
|
其他科技交流与合作支出
|
1,134.6
|
|
1,134.6
|
|
|
社会保障和就业支出
|
477.5
|
477.5
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
477.5
|
477.5
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
375.2
|
375.2
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
102.3
|
102.3
|
|
|
|
卫生健康支出
|
261.6
|
261.6
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
261.6
|
261.6
|
|
|
|
行政单位医疗
|
65.6
|
65.6
|
|
|
|
事业单位医疗
|
127.9
|
127.9
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
35.8
|
35.8
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出
|
32.3
|
32.3
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件7
天津市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 资 金
|
|
|
备 注
|
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合 计
|
6,225.9
|
4,763.0
|
1,462.9
|
|
|
工资福利支出
|
4,637.9
|
4,637.9
|
|
|
|
基本工资
|
704.2
|
704.2
|
|
|
|
津贴补贴
|
635.8
|
635.8
|
|
|
|
奖金
|
22.0
|
22.0
|
|
|
|
绩效工资
|
913.6
|
913.6
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
375.2
|
375.2
|
|
|
|
职业年金缴费
|
102.3
|
102.3
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
187.5
|
187.5
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
35.8
|
35.8
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
22.2
|
22.2
|
|
|
|
住房公积金
|
1,127.9
|
1,127.9
|
|
|
|
医疗费
|
18.9
|
18.9
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
492.5
|
492.5
|
|
|
|
商品和服务支出
|
1,430.9
|
|
1,430.9
|
|
|
办公费
|
77.5
|
|
77.5
|
|
|
印刷费
|
10.5
|
|
10.5
|
|
|
咨询费
|
3.4
|
|
3.4
|
|
|
手续费
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
水费
|
13.3
|
|
13.3
|
|
|
电费
|
87.6
|
|
87.6
|
|
|
邮电费
|
15.4
|
|
15.4
|
|
|
取暖费
|
161.9
|
|
161.9
|
|
|
物业管理费
|
335.3
|
|
335.3
|
|
|
差旅费
|
48.5
|
|
48.5
|
|
|
因公出国（境）费用
|
56.0
|
|
56.0
|
|
|
维修（护）费
|
121.0
|
|
121.0
|
|
|
租赁费
|
24.0
|
|
24.0
|
|
|
会议费
|
8.6
|
|
8.6
|
|
|
培训费
|
11.5
|
|
11.5
|
|
|
公务接待费
|
4.5
|
|
4.5
|
|
|
专用材料费
|
32.5
|
|
32.5
|
|
|
劳务费
|
116.1
|
|
116.1
|
|
|
委托业务会
|
5.6
|
|
5.6
|
|
|
工会经费
|
38.9
|
|
38.9
|
|
|
福利费
|
80.0
|
|
80.0
|
|
|
公务用车运行维护费
|
9.4
|
|
9.4
|
|
|
其他交通费用
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
税金及附加费用
|
9.2
|
|
9.2
|
|
|
其他商品和服务支出
|
76.2
|
|
76.2
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
125.1
|
125.1
|
|
|
|
离休费
|
47.0
|
47.0
|
|
|
|
退休费
|
58.5
|
58.5
|
|
|
|
医疗费补助
|
19.4
|
19.4
|
|
|
|
奖励金
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
资本性支出
|
32.0
|
|
32.0
|
|
|
办公设备购置
|
32.0
|
|
32.0
|
|
注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。
附件8
天津市科学技术协会2019年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 资 金
|
备 注
|
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
附件9
天津市科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排69.9万元，与2018年预算相比减少7.8万元，主要原因是减少公车使用及公务接待。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算56万元，与2018年预算相比0万元，主要原因是该经费用于履行科协职能，开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往, 国内外科技馆交流活动。
二、2019年公务用车购置及运行费预算9.4万元，其中公务用车运行费9.4万元，与2018年预算相比减少7.7万元，主要原因是减少公车使用；公务用车购置费0万元，与2018年预算相比0万元，主要原因是未安排此项支出。。
三、2019年公务接待费预算4.5万元，与2018年预算相比减少0.1万元，主要原因是减少公务接待。
附件10
天津市科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
合 计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小 计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
69.9
|
569.4
|
9.4
|
|
9.4
|
4.5
|
备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。
附件：市科协本级及所属事业单位2019年部门预算公开
|
