天津市科学技术协会2016年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是：开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往。天津海运职业学院是全日制高等职业院校；主要职责是实施大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才。天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆，以展教为核心办馆宗旨，充分发挥科普教育场所的功能。天津市科学技术协会内设10个职能处室，下辖5个预算单位。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算21479.4万元，其中财政拨款14732.4万元，事业收入5681万元，上级补助收入6万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入1060万元。 部门支出预算21479.4万元，其中：教育支出14588万元，主要用于所属职业院校基本支出以及学生资助政策体系等项目支出；科学技术支出6058.8万元，主要用于科普经费、院士遴选项目、老年科技工作者协会学术活动经费等项目支出以及本部门和所属事业单位基本支出；医疗卫生与计划生育支出832.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。
天津市科学技术协会2016年部门预算总表
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
| 一、财政拨款 |
14,732.4 |
一、一般公共服务支出 |
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| 其中：专项资金管理部门安排的拨款 |
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二、公共安全支出 |
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| 二、事业收入 |
5,681.0 |
三、教育支出 |
14,588.0 |
| 三、上级补助收入 |
6.0 |
四、科学技术支出 |
6,058.8 |
| 四、附属单位上缴收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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| 五、经营收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
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| 六、其他收入 |
352.0 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
832.6 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
20,771.4 |
本 年 支 出 合 计 |
21,479.4 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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| 八、上年结转和结余 |
708.0 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
708.0 |
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| 其他结转和结余 |
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| 收 入 总 计 |
21,479.4 |
支 出 总 计 |
21,479.4 |
注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。
天津市科学技术协会2016年部门收入预算总表
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单位：万元 |
| 总计 |
财政拨款 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转和结余 |
| 小计 |
其中:专项预算管理部门安排拨款 |
小计 |
财政拨款结转和结余 |
其他结转和结余 |
| 21479.4 |
14732.4 |
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5681 |
6 |
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|
352 |
|
708 |
708 |
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天津市科学技术协会2016年部门支出预算总表
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单位：万元 |
| 功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
| 合 计 |
21,479.4 |
19,617.6 |
1,861.8 |
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|
| 教育支出 |
14,588.0 |
14,176.2 |
411.8 |
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|
| 科学技术支出 |
6,058.8 |
4,608.8 |
1,450.0 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
832.6 |
832.6 |
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| 天津市科学技术协会2016年财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
预 算 资 金 |
备 注 |
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
14,732.4 |
12,870.6 |
1,861.8 |
|
| 教育支出 |
8,329.2 |
7,917.4 |
411.8 |
|
| 职业教育 |
8,329.2 |
7,917.4 |
411.8 |
|
| 高等职业教育 |
8,329.2 |
7,917.4 |
411.8 |
|
| 科学技术支出 |
5,932.3 |
4,482.3 |
1,450.0 |
|
| 科学技术管理事务 |
1,520.2 |
1,520.2 |
|
|
| 行政运行 |
1,458.7 |
1,458.7 |
|
|
| 一般行政管理事务 |
16.5 |
16.5 |
|
|
| 其他科学技术管理事务支出 |
45.0 |
45.0 |
|
|
| 科学技术普及 |
4,412.1 |
2,962.1 |
1,450.0 |
|
| 机构运行 |
444.9 |
444.9 |
|
|
| 科普活动 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
| 学术交流活动 |
495.6 |
75.6 |
420.0 |
|
| 科技馆站 |
2,441.6 |
2,441.6 |
|
|
| 其他科学技术普及支出 |
30.0 |
|
30.0 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
470.9 |
470.9 |
|
|
| 医疗保障 |
470.9 |
470.9 |
|
|
| 行政单位医疗 |
64.2 |
64.2 |
|
|
| 事业单位医疗 |
298.3 |
298.3 |
|
|
| 公务员医疗补助 |
31.7 |
31.7 |
|
|
| 其他医疗保障支出 |
76.7 |
76.7 |
|
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| 注：各部门预算草案中本表按政府收支功能分类填列，包括类、款、项三级科目。 |
| 天津市科学技术协会2016年财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
预 算 资 金 |
|
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备 注 |
| 合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合 计 |
12,870.6 |
7,790.1 |
5,080.5 |
|
| 工资福利支出 |
5,628.4 |
5,628.4 |
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|
| 基本工资 |
1,598.7 |
1,598.7 |
|
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| 津贴补贴 |
1,489.4 |
1,489.4 |
|
|
| 奖金 |
17.4 |
17.4 |
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|
| 社会保障缴费 |
1,417.2 |
1,417.2 |
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| 绩效工资 |
836.5 |
836.5 |
|
|
| 其他工资福利支出 |
269.2 |
269.2 |
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|
| 商品和服务支出 |
5,080.5 |
|
5,080.5 |
|
| 办公费 |
90.5 |
|
90.5 |
|
| 印刷费 |
20.6 |
|
20.6 |
|
| 咨询费 |
11.0 |
|
11.0 |
|
| 手续费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
| 水费 |
213.0 |
|
213.0 |
|
| 电费 |
206.9 |
|
206.9 |
|
| 邮电费 |
102.7 |
|
102.7 |
|
| 取暖费 |
695.0 |
|
695.0 |
|
| 物业管理费 |
737.0 |
|
737.0 |
|
| 差旅费 |
40.2 |
|
40.2 |
|
| 因公出国出(境)费用 |
15.0 |
|
15.0 |
|
| 维修(护)费 |
541.1 |
|
541.1 |
|
| 租赁费 |
186.5 |
|
186.5 |
|
| 会议费 |
11.2 |
|
11.2 |
|
| 培训费 |
89.2 |
|
89.2 |
|
| 公务接待费 |
5.7 |
|
5.7 |
|
| 专用材料费 |
1,549.0 |
|
1,549.0 |
|
| 劳务费 |
33.5 |
|
33.5 |
|
| 工会经费 |
64.5 |
|
64.5 |
|
| 福利费 |
37.9 |
|
37.9 |
|
| 公务用车运行维护费 |
55.0 |
|
55.0 |
|
| 其他交通费用 |
70.6 |
|
70.6 |
|
| 其他商品和服务支出 |
304.1 |
|
304.1 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
2,161.7 |
|
2,161.7 |
|
| 离休费 |
38.5 |
|
38.5 |
|
| 生活补助 |
1.5 |
|
1.5 |
|
| 医疗费 |
114.4 |
|
114.4 |
|
| 住房公积金 |
1,834.2 |
|
1,834.2 |
|
| 提租补贴 |
2.1 |
|
2.1 |
|
| 购房补贴 |
154.0 |
|
154.0 |
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
17.0 |
|
17.0 |
|
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注：各部门预算草案中本表按政府收支经济分类填列，包括类、款两级科目。
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天津市科学技术协会2016年“三公”经费预算财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算75.7万元，与2015年预算相比增加44万元，主要原因是今年首次与海运职业学院和天津科学技术馆合并进行预算公开，故数额增幅较大。具体情况：
一、2016年因公出国(境)费预算15万元，与2015年预算相比增加15万元，主要原因是该经费用于履行科协职能，开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往，近年来，国家对财政监管日益严格，无预算严禁支出，因此在不追加经费的情况下，申请调剂15万元用于因公出国(境)经费。
二、2016年公务用车购置及运行维护费预算55万元，其中公务用车运行维护费55万元，与2015年预算相比增加27.5万元，主要原因是今年首次与海运职业学院和天津科学技术馆合并进行预算公开；公务用车购置费0万元。 三、2016年公务接待费预算5.7万元，与2015年预算相比增加1.5万元，主要原因是今年首次与海运职业学院和天津科学技术馆合并进行预算公开。
天津市科学技术协会2016年“三公”经费预算财政拨款情况表
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单位：万元 |
| 合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车费 |
公务接待费 |
| 小 计 |
公务用车 运行维护费 |
公务用车 购置费 |
| 75.7 |
15 |
55 |
55 |
0 |
5.7 |
备注：上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。
| 天津市科学技术协会2016年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算资金 |
项 目 |
预算资金 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
14,732.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
| |
|
三、教育支出 |
9,037.2 |
| |
|
四、科学技术支出 |
5,932.3 |
| |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
| |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
470.9 |
| |
|
八、节能环保支出 |
|
| |
|
九、城乡社区支出 |
|
| |
|
十、农林水支出 |
|
| |
|
十一、交通运输支出 |
|
| |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十四、金融支出 |
|
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
十九、其他支出 |
|
| 本 年 收 入 合 计 |
14,732.4 |
本 年 支 出 合 计 |
15,440.4 |
| 三、年初财政拨款结转和结余 |
708.0 |
二十、结转下年 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
708.0 |
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
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| |
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| 收 入 总 计 |
15,440.4 |
支 出 总 计 |
15,440.4 |
天津市科学技术协会2016年政府性基金财政拨款支出预算表
|
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单位：万元 |
| 项 目 |
预 算 资 金 |
|
|
备 注 |
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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| |
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|
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| |
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| 注：各部门预算草案中本表按政府收支功能分类填列，包括类、款、项三级科目。 |
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