2015年部门决算编制说明

　　第一部分天津市科学技术协会概况

　　一、部门主要职责

　　天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协由全市性自然科学学会、协会、研究会和区、县、局(集团公司)科协组成，是中国科学技术协会的地方组织和中国人民政治协商会议天津市委员会的组成单位,业务工作受中国科协指导。

　　天津市科协的主要任务是：开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往；开展继续教育和培训；促进自然科学界和社会科学界的合作。

　　二、机构人员情况

　　根据上述职责，天津市科学技术协会内设10个职能处室，下辖3个预算单位。年末实有人员169人，其中:在职人员92人，离休人员3人，退休人员74人。

　　第二部分天津市科学技术协会2015年度部门决算情况说明

　　一、关于天津市科学技术协会2015年度部门决算收入情况说明

　　天津市科学技术协会2015年度部门决算收入总计5063.8万元，其中：财政拨款收入3832万元，占75.7%；上级补助收入26.1万元，占0.52%；事业收入25.4万元，占0.5%。

　　二、关于天津市科学技术协会2015年度部门决算支出情况说明

　　天津市科学技术协会2015年度部门决算支出总计5063.8万元，其中：基本支出2369.9万元，占46.8%；项目支出1848.5万元，占36.5%。

　　三、关于天津市科学技术协会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　天津市科学技术协会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3919.3万元，具体情况如下：

　　一般公共服务支出396.8万元，主要用于开展装备制造、新能源等产业链调研经费、抚恤金、抗战老干部经费等支出。

　　科学技术支出3396.3万元，其中：科学技术管理事务1923.4万元，主要用于单位人员经费、绩效、新增推荐院士候选人与院士服务工作、办公业务活动经费支出。科学技术普及1429.9万元，主要用于开展学术交流、学术研讨；组织开展面向全市性的群众性科普活动，开展青少年科技教育；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流；开展继续教育和培训等工作。其他科学技术支出43万元，主要用于人才基金资助我市推荐院士候选人及院士服务工作启动经费开支。

　　医疗卫生与计划生育支出126.2万元，其中行政单位医疗64.6万元；事业单位医疗23.6万元；公务员医疗补助31.1万元；其他医疗保障支出6.9万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及医疗保险补助等支出。

　　四、关于天津市科学技术协会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天津市科学技术协会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2317.6万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出984.3万元，其中：基本工资268.7万元，津贴补贴361.7万元，社会保障缴费116.7万元，绩效工资84万元，其他工资福利支出132.8万元，主要用于本单位在职人员值班费等支出。

　　2、商品与服务支出332.4万元。其中：办公费20万元，电费15.1万元，邮电费14.3万元，取暖费12.9万元，物业管理费6.7万元，差旅费14万元，租赁费25.3万元，劳务费27.7万元，主要用长期聘用物业保洁、保安等人员费用支出；工会经费13.9万元，福利费32.8万元，公务用车运行维护费24.2万元，其他交通费用21.8万元，主要用于机关租车、交通补贴方面费用；其他商品和服务支出84.2万元，主要用于相关活动的项目协作费、资助费、表彰经费等。

　　3、对个人和家庭的补助999.3万元，其中：离休费39.5万元，退休费458万元，住房公积金260.4万元，购房补贴151.2万元，其他对个人和家庭的补助支出69.4万元，主要用于本单位在职职工和退休人员的特殊补助等支出。

　　五、关于天津市科学技术协会2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市科学技术协会2015年度机关运行经费305.4万元。

　　六、关于天津市科学技术协会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　天津市科学技术协会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余178万元，当年收入92万元，支出总计246.7万元，具体情况如下：

　　1、“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”246.7万元，其中：

　　“用于教育事业的彩票公益金支出”246.7万元，主要用于：录播教室更新改造项目。

　　七、关于天津市科学技术协会2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购预算执行总额301.5万元，其中：政府采购货物预算执行262.9万元、政府采购服务预算执行38.6万元。

　　八、关于天津市科学技术协会2015年度预算绩效情况

　　2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1000万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　九、关于天津市科学技术协会2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，天津市科学技术协会各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆为科普大蓬车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2015年度天津市科协决算公开报表