天津市科学技术协会2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津市科学技术协会概况
一、主要职责
天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协由全市性自然科学学会、协会、研究会和区、局（集团公司）科协组成，是中国科学技术协会的地方组织和中国人民政治协商会议天津市委员会的组成单位,业务工作受中国科协指导。
天津市科协的主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与天津市科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；兴办符合天津市科协宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置
根据上述职责，天津市科学技术协会内设8个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市科学技术协会2018年部门决算编报范围有天津市科学技术协会本级和二级预算单位共4个，具体包括：
- 行政单位：天津市科学技术协会1个单位。
- 事业单位：天津市青少年科技中心（天津市青少年科技俱乐部）、天津市科普发展中心、天津市科技发展服务中心3个单位。
第二部分 天津市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市科学技术协会2018年度部门决算收入总计114,730,862.20元，与2017年决算相比增加19016457.13元，其中：财政拨款收入100,551,276.00元，占87.64%；事业收入394,333.00元，占0.34%；其他收入36,232.49元，占0.03%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市科学技术协会2018年度部门决算支出总计114,730,862.20元，与2017年决算相比增加19016457.13元，其中：基本支出29,433,389.05元，占25.65%；项目支出73,559,353.47元，占64.1%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市科学技术协会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计101,727,999.89元，与2017年决算相比增加20756362.66元，具体情况如下：
1、“206科学技术支出”98342102.8元，其中：“20601科学技术管理事务”17072726.61元，主要用于：单位人员经费、绩效、办公业务活动经费支出。“20607科学技术普及”29064759.19元，主要用于：开展学术交流、学术研讨、科技之家院士服务补助；组织开展面向全市性的群众性科普活动，开展青少年科技教育；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流；开展继续教育和培训等工作。“20608科技交流与合作”50233835元，主要用于：资助2018年天津市国际学术交流平台培育计划、天津市杰出人才培养计划、首批天津市青年人才托举工程入选者2018年度资助经费。“20699其他科学技术支出”1,970,782.00元，主要用于： 2017年“基层科普行动计划”资金和抚恤金支出。
2、“208社会保障和就业支出”中的“20805行政事业单位离退休”1989052.04元，其中：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1757052.04元，主要用于：职工基本养老保险的缴费；“2080506机关事业单位职业年金缴费”232000元，主要用于：职工职业年金的缴费。
3、“210医疗卫生与计划生育支出”中的“21011行政单位医疗”1396845.05元，其中: “2101101行政单位医疗”645845.05元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出；“2101102事业单位医疗”292000元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”382000元，主要用于：行政单位公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”77000元，主要用于：事业单位医疗保险补助。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市科学技术协会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28168646.42元，与2017年决算相比减少1758045.35元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”21637617.54元，其中：基本工资4057120.32元，津贴补贴4490432.84元，绩效工资1865548.05元，机关事业单位基本养老保险缴费2336487.1元，职业年金缴费243922.4元，职工基本医疗保险缴费300853元，公务员医疗补助缴费382000元，其他社会保障缴费121636.24元，住房公积金5236994.79元，医疗费83197.55元，其他工资福利支出2519425.25元，主要用于：本单位在职人员缴纳养老保险、职业年金、未休假补助等支出。
2、“对个人和家庭补助支出”996330.71元，其中：离休费430502元，退休费406152.52元，生活补助7771.9元，医疗费补助70315.99元，奖励金16300元，其他对个人和家庭的补助65288.3元，主要用于:本单位在职职工和退休人员的特殊补助等支出。
3、“商品和服务支出”4848700.17元。其中：办公费335560.32元，电费179673.12元，邮电费163046.86元，取暖费118236.78元，物业管理费34476元，差旅费169585元，租赁费378731.64元，劳务费386481.01元，主要用于：长期聘用物业保洁、保安等人员费用支出；工会经费167170.34元，福利费420235.39元，其他交通费用638118.2元，主要用于：机关租车、交通补贴方面费用；其他商品和服务支出247404.35元，主要用于:单位对口帮扶村建设和对老干部慰问支出。
4、“资本性支出”685998元，主要用于:办公设备购置。
五、2018年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市科学技术协会2018年度机关运行经费决算数4,597,570.82元，比2017年增加716626.45元，增长18.47%。主要原因是：单位房屋老旧修缮、办公设备购置等各项支出增加。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市科学技术协会2018年政府采购支出总额771,308元，其中：政府采购货物支出771,308元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市科学技术协会2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额15500000元。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市科学技术协会共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2010年11月由中国科协调拨给天津科协科普大蓬车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市科学技术协会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
天津市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算256,246.72元，与2017年决算相比减少61331.15元，主要原因是减少因公出国（境）费和车辆维修费用。具体情况：
一、2018年因公出国（境）费决算200969元，与2017年决算相比减少32835元，主要原因是减少因公出国（境）支出。2018年本单位组织的出国团组3个，出国3人次。
二、2018年公务用车购置及运行维护费决算43020.52元，其中公务用车运行维护费43020.52元，与2017年相比减少33186.35元，主要原因是减少车辆维修；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是未列支此项支出。2018年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。
三、2018年公务接待费决算12257.2元，与2017年决算相比增加4690.2元，主要原因是外省市来津调研人员有所增加。2018年本单位国内公务接待12批次，111人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市科学技术协会部门预决算公开工作操作规程
为进一步规范部门预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》和财政部、市政府对预决算信息公开的有关要求，制定本规程。
一、公开职责
各单位是部门预决算公开的主体，负责本单位预决算公开工作，各单位应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，做好预决算公开后的说明解释工作。
二、公开时间
按照《预算法》、《天津市预算审查监督条例》相关规定，经财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内向社会公开；经预算主管部门批复的单位预算、决算及报表，应当在批复之日起二十日内由各单位向社会公开。
各单位必须在法律规定的时限内公开，原则上在同一天集中公开。
三、公开内容
部门预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表，包括收支总体情况和财政拨款收支情况。涉及国家秘密的信息除外。
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。
公开部门预决算时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算绩效以及国有资产占用等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。
四、公开形式
各单位应当通过本单位门户网站向社会公开部门预决算及“三公”经费预决算，并永久保留；各部门设立本部门预决算公开专栏，汇总集中公开所属单位预决算信息。
五、涉密事项管理
各单位应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。
各单位在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
附件：市科协本级及所属事业单位2018年度部门决算公开
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