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天津市科学技术协会2020年部门预算编制说明
2020-02-25 11:29:51   编辑:岳桐树

  附件1

  天津市科学技术协会2020年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织,是中共天津市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是:深入推进全域科普,积极服务创新发展,开展学术交流,组织学术研讨,活跃学术思想;组织开展群众性科普活动,开展青少年科技教育;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展战略研究、科学论证、咨询服务,促进科技成果转化;开展民间国际科技交流、友好交往。天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆,主要职能包括科普展览和科普教育两部分。坚持以服务公众为中心,以科普展教为核心的办馆宗旨,充分发挥科普教育场所的功能。

  二、部门机构设置情况

  天津市科学技术协会内设8个职能处室,包括办公室、学会学术部(院士专家部)、科学技术普及部、企业事业部、调研宣传部、组织人事部(老干部处)、天津市反邪教协会办公室等;下辖4个预算单位,包括天津科学技术馆、天津市青少年科技中心、天津市科技发展服务中心和天津市科普发展中心。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算8699.1万元,与2019年预算相比减少1134.7万元。其中,本年收入合计8699.1万元,与2019年预算相比减少

  1134.7万元,包括财政拨款预算收入7767.7万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入846.4万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元;上年结转和结余85万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算8669.1万元,与2019年预算相比减少1134.7万元,其中:

  科学技术支出7888.2万元,主要用于全域科普活动、天津科技馆展区更新、科技之家院士服务、基层科普行动计划经费等项目支出以及本部门和所属事业单位基本支出;

  社会保障和就业支出500.9万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等缴费基数;

  卫生健康支出310万元,主要用于机关事业单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2020年安排机关运行经费预算1380.6万元,包括办公及印刷费52.1万元、邮电费22.5万元、差旅费51.5万元、会议费4.4万元、福利费72.4万元、日常维修费134.8万元、专用材料及一般设备购置费54万元、办公用房水电费95.9万元、办公用房取暖费164.8万元、办公用房物业管理费340万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他费用383.8万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2020年安排政府采购预算52万元,其中:政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:办公设备购置52万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要包括科普大篷车和一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额700万元。

  (五)专业性名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  (六)关于空表的说明

  1. 本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表

                          附件9

  天津市科学技术协会2020年一般公共预算

  “三公”经费支出情况说明

  2020年一般公共预算“三公”经费安排32万元,与2019年预算相比减少37.9万元,主要原因是减少因公出国(境)费用。具体情况:

  一、2020年因公出国(境)费预算25.5万元,与2019年预算相比减少30.5万元,主要原因是厉行节约压减出国经费支出

  二、2020年公务用车购置及运行费预算4.4万元,其中公务用车运行费4.4万元,与2019年预算相比减少5万元,主要原因是减少公车使用;公务用车购置费0万元,与2019年预算相比0万元,主要原因是主要原因是未安排此项支出。

  三、2020年公务接待费预算2.1万元,与2019年预算相比减少2.4万元,主要原因是减少公务接待

 
 
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