附件1
天津市科学技术协会2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是：深入推进全域科普，积极服务创新发展，开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往。天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆，主要职能包括承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动；承担青少年科技教育，开展科技竞赛、科技辅导员培训；承担科普资源的研发，为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作；建设科普信息资源传播和交流平台；承担为创新驱动发展服务，建设高水平科技创新智库；指导各区科技馆及专业科技馆建设，开展科技馆人员业务培训。
二、部门机构设置情况
天津市科学技术协会内设8个职能处室，包括办公室、学会学术部（院士专家部）、科学技术普及部、企业事业部、调研宣传部、组织人事部（老干部处）、天津市反邪教协会办公室、机关党委办公室等；下辖1个预算单位，天津科学技术馆。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算9031.7万元，与2020年预算相比增加332.6万元。其中，本年收入合计9031.7万元，与2020年预算相比增加332.6万元，包括一般公共预算拨款收入8276.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入555.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入200万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算9031.7万元，与2020年预算相比增加332.6万元，其中：
科学技术支出8161万元，主要用于面向全市开展科普活动、科技之家院士服务、基层科普行动计划、科技馆免费开放、科技馆运行保障等项目支出以及本部门和所属事业单位基本支出；
社会保障和就业支出567.7万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等缴费基数；
卫生健康支出303万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工医疗保险缴费基数。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算740.3万元，包括办公及印刷费47万元、邮电费25.5万元、差旅费49.5万元、会议费4.4万元、福利费121.5万元、日常维修费128.3万元、专用材料及一般设备购置费45.6万元、办公用房水电费12.4万元、办公用房取暖费12万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他费用287.6万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算238.4万元，其中：政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.7万元。主要项目是：物业费215.7万元、办公设备购置22.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括科普大篷车和一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2828.1万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1. 本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表
附件2
天津市科学技术协会2021年部门收支总体情况表
附件3
天津市科学技术协会2021年部门收入总体情况表
附件4
天津市科学技术协会2021年部门支出总体情况表
附件5
天津市科学技术协会2021年财政拨款收支总体情况表
附件6
天津市科学技术协会2021年一般公共预算支出情况表
附件7
天津市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出情况表
附件8
天津市科学技术协会2021年政府性基金预算支出情况表
附件9
天津市科学技术协会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排46.2万元，与2020年预算相比增加14万元，主要原因是增加因公出国（境）费用。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算39.7万元，与2020年预算相比增加14.2万元，主要原因是该经费用于履行科协职能，开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往, 国内外科技馆交流活动。
二、2021年公务用车购置及运行费预算4.5万元，其中公务用车运行费4.5万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比0万元，主要原因是未安排此项支出。
三、2021年公务接待费预算2万元，与2020年预算相比减少0.1万元，主要原因是减少公务接待。
附件10
天津市科学技术协会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附件11
天津市科学技术协会2021年项目支出表
2021年项目支出绩效目标表
2021年项目支出绩效目标表
2021年项目支出绩效目标表
2021年项目支出绩效目标表
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