天津市科学技术协会（本级）2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市科学技术协会主要职责是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协的主要任务是：开展学术交流，组织学术研讨，活跃学术思想；组织开展群众性科普活动，开展青少年科技教育；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，在管理国家和社会事务中发挥民主参与和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展战略研究、科学论证、咨询服务，促进科技成果转化；开展民间国际科技交流、友好交往。
二、机构设置情况
天津市科学技术协会（本级）内设8个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津市科学技术协会（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市科学技术协会（本级）
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市科学技术协会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4465.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入800.3万元、上年结转结余0万元；支出包括：科学技术支出4968.1万元、社会保障和就业支出198.7万元、卫生健康支出99.4万元。天津市科学技术协会（本级）2024年收支总预算5266.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市科学技术协会（本级）2024年部门预算收入5266.2万元，与2023年预算相比增加2166.1万元，主要原因是增加项目经费预算1447万元，其他收入增加800万元。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算4465.9万元，占84.8 %；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入800.3万元，占15.2 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市科学技术协会（本级）2024年支出预算5266.2万元，与2023年预算相比增加2166.1万元，主要原因是增加项目经费支出1447万元，其他支出增加800万元。其中：基本支出2734.2万元，占51.92 %；项目支出2532万元，占48.08 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市科学技术协会（本级）2024年财政拨款收入预算4465.9万元，与2023年预算相比增加1366.1万元，主要原因是增加项目经费预算1447万元，基本经费减少80.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4465.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4465.9万元，与2023年预算相比增加1366.1万元，主要原因是增加项目经费支出预算1447万元，基本支出经费减少80.9万元。支出包括：一科学技术支出4167.8万元、社会保障和就业支出198.7万元、卫生健康支出99.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市科学技术协会（本级）2024年一般公共预算支出4465.9万元，与2023年预算相比增加1366.1万元，主要原因是增加项目经费支出预算1447万元，基本支出经费减少80.9万元 。
（二）具体情况。
1、“206科学技术支出”4167.8万元，与2023年预算相比增加1372万元，主要原因是增加项目经费预算1447万元,基本支出经费减少75万元，其中：
“20601科学技术管理事务” 1672.8万元，包括：“2060101行政运行”1635.8万元，主要用于本单位基本支出；“2060199其他科学技术管理事务支出”37万元，主要用于数字档案室建设支出；
“20607科学技术普及”2395万元，包括：“2060702科普活动”1695万元，主要用于开展科普活动、提升基层公共科普服务能力；“2060704学术交流活动”700万元，主要用于服务科技工作者工作、科技之家院士服务补助、开展“天开创新沙龙”活动。
“20699其他科学技术支出”100万元，包括：“2069999其他科学技术支出”100万元，主要用于市科协第十次代表大会。
2、“208社会保障和就业支出”198.7万元，与2023年预算相比增加2.7万元，主要原因是社会保险基数提高，其中：
“20805行政事业单位养老支出”198.7万元，包括：“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 132.5万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险 ；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”66.2万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金；
3、“210卫生健康支出”99.4万元，与2023年预算相比减少8.6万元，主要原因是三位离休人员去世，减少离休人员医药费，其中：
“21011行政事业单位医疗”99.4万元，包括：“2101101行政事业单位医疗”82.8万元，主要用于机关事业单位缴纳的职工医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”16.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市科学技术协会（本级）一般公共预算基本支出1933.9万元，与2023年预算相比减少80.9万元，主要原因是三位离休人员去世，人员经费减少69.8万元，公用经费减少11.1万元。其中：
人员经费1696.6万元，主要包括：工资福利支出1657.2万元、对个人和家庭的补助39.4万元；
公用经费237.3万元，主要包括：商品和服务支出234.3万元、资本性支出3万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排2.1万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是减少接待费。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出。
二、2024年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年度经费无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出。
三、2024年公务接待费预算0.1万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是节俭。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津市科学技术协会（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津市科学技术协会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年天津市科学技术协会（本级）的机关运行经费预算234.3万元，包括办公费10万元、印刷费0万元、邮电费15万元、差旅费1.8万元、会议费0.5万元、福利费51.1万元、日常维修费9万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电费19万元、办公用房取暖费12万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用112.9万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算405.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。主要项目是：一般会议服务项目200万元，其他服务项目200万元,复印纸2.6万元，空调机、沙台桌类3.01万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2532万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件1-天津市科学技术协会（本级）2024年部门决算和“三公”经费决算公开
附件2-天津市科学技术协会（本级）2024年部门预算绩效文本
附件3-天津市科学技术协会（本级）2024年部门预算表
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