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天津科学技术馆2025年部门预算
2025-02-24 08:52:44   编辑:岳桐树

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2025年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  二、关于收入总体情况表的说明

  三、关于支出总体情况表的说明

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  五、关于一般公共预算支出情况的说明

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2025年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、关于空表的说明

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  天津科学技术馆主要职责为承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动;承担青少年科技教育,开展科技竞赛、科技辅导员培训;承担科普资源的研发,为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作;建设科普信息资源传播和交流平台;承担为创新驱动发展服务,建设高水平科技创新智库;指导各区科技馆及专业科技馆建设,开展科技馆人员培训。

  二、机构设置情况

  天津科学技术馆内设12个职能部室。

  纳入天津科学技术馆2025年部门预算编制范围的预算单位为天津科学技术馆本级。

  第二部分  2025年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5799万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入1002.5万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1297.5万元、上年结转结余220万元;支出包括:科学技术支出7696.5万元、社会和保障就业支出 444万元、卫生健康支出178.5万元。天津科学技术馆2025年收支总预算8319万元。

  二、关于收入总体情况表的说明

  天津科学技术馆2025年部门预算收入8319万元,与2024年预算相比增加2249.3万元,主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入的增加。其中:上年结转结余220万元,占2.64%;一般公共预算5799万元,占69.71%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入1002.5万元,占12.05%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1297.5万元,占15.60%。

  三、关于支出总体情况表的说明

  天津科学技术馆2025年支出预算8319万元,与2024年预算相比增加2249.3万元,主要原因是科学技术支出、项目支出的增加。其中:基本支出4720万元,占56.74%;项目支出3599万元,占43.26%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  天津科学技术馆2025年财政拨款收入预算5799万元,与2024年预算相比增加854.6万元,主要原因是人员经费、项目经费的增加。收入包括:一般公共预算拨款收入5799万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算5799万元,与2024年预算相比增加854.6万元,主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。支出包括:科学技术支出5293.7万元、社会和保障就业支出326.8万元、卫生健康支出178.5万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  天津科学技术馆2025年一般公共预算支出5799万元,与2024年预算相比增加854.6万元,主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。

  (二)具体情况。

  1.  “科学技术支出”5293.7万元,与2024年预算相比增加840.3万元,主要原因是“科技馆站”支出的增加,其中:

  “科学技术普及”5293.7万元,全部为“科技馆站”支出,主要用于2025天津科学技术馆免费开放项目-中央、天津科学技术馆球幕影院提升改造、2025年天津科学技术馆履职保障经费项目、2025年天津科学技术馆运行保障项目支出及本单位基本支出。

  2、“社会保障和就业支出”326.8万元,与2024年预算相比增加5.2万元,其中:

  “行政事业单位养老支出”326.8万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”217.9万元,主要用于科技馆养老保险的缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”108.9万元,主要用于科技馆职业年金的缴费。

  3、“卫生健康支出”178.5万元,与2024年预算相比增加9.1万元,其中:

  “行政事业单位医疗”178.5万元,包括“事业单位医疗”143万元,主要用于科技馆医疗保险的缴费;“其他行政事业单位医疗支出”35.5万元,主要用于科技馆医疗支出。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  天津科学技术馆一般公共预算基本支出3620万元,与2024年预算相比增加172.6万元,主要原因是人员经费、公用经费的增加。其中:

  人员经费3253.8万元,主要包括:“工资福利支出”3203万元;“对个人和家庭的补助”50.8万元。

  公用经费366.2万元,主要包括:“商品和服务支出”354万元;“资本性支出”12.2万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2025年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元,与2024年预算持平。具体情况:

  一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比持平。

  二、2025年公务用车购置及运行费预算1.5万元,其中公务用车运行费1.5万元,与2024年预算持平;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平。

  三、2025年公务接待费预算1.0万元,与2024年预算相比持平。

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  2025年天津科学技术馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  2025年天津科学技术馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2025年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况。

  本部门2025年安排政府采购预算1904.7万元,其中:政府采购货物支出792.3万元、政府采购工程支出240万元、政府采购服务支出872.4万元。主要项目是:2025天津科学技术馆免费开放项目-中央、天津科学技术馆球幕影院提升改造、2025天津科学技术馆非财政拨款项目、2025年天津科学技术馆运行保障项目。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括主要为一般公务用车。单价(账面原值)100万以上的设备4台(套) 

  (四)预算绩效情况说明。

  本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额3599万元。

  第三部分  名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2025年部门预算表

  一、《部门收支总体情况表》

  二、《部门收入总体情况表》

  三、《部门支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、关于空表的说明

  1.天津科学技术馆2025年政府性基金预算支出情况表为空表

  2.天津科学技术馆2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

  附件1:d644部门绩效文本

  附件2:[644]天津科学技术馆

 
 
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