天津科学技术馆2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津科学技术馆主要职责为承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动；承担青少年科技教育，开展科技竞赛、科技辅导员培训；承担科普资源的研发，为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作；建设科普信息资源传播和交流平台；承担为创新驱动发展服务，建设高水平科技创新智库；指导各区科技馆及专业科技馆建设，开展科技馆人员培训。
二、机构设置情况
天津科学技术馆内设12个职能部室。
纳入天津科学技术馆2024年部门预算编制范围的预算单位为天津科学技术馆本级。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4944.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入707.8万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入130万元、上年结转结余287.5万元；支出包括：科学技术支出5578.7万元、社会保障和就业支出321.6万元、卫生健康支出169.4万元。天津科学技术馆2024年收支总预算6069.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津科学技术馆2024年部门预算收入6069.7万元，与2023年预算相比增加505.3万元，主要原因是事业收入、其他收入、上年结余结转的增加。其中：上年结转结余287.5万元，占4.74%；一般公共预算4944.4万元，占81.46%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入707.8万元，占11.66%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130万元，占2.14%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津科学技术馆2024年支出预算6069.7万元，与2023年预算相比增加505.3万元，主要原因是科学技术支出的增加。其中：基本支出4285.2万元，占70.6%；项目支出1784.5万元，占29.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津科学技术馆2024年财政拨款收入预算4944.4万元，与2023年预算相比减少120万元，主要原因是人员经费、公用经费的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4944.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4944.4万元，与2023年预算相比减少120万元，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的减少。支出包括：科学技术支出4453.4万元、社会保障和就业支出321.6万元、卫生健康支出169.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津科学技术馆2024年一般公共预算支出4944.4万元，与2023年预算相比减少120万元，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出的减少。
（二）具体情况。
- “科学技术支出”4453.4万元，与2023年预算相比减少107.1 万元，主要原因是“科技馆站”支出的减少，其中：
“科学技术普及”4453.4万元 全部为“科技馆站”支出，主要用于2024天津科学技术馆免费开放项目-中央、2024年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目、2024年天津科学技术馆运行保障项目支出及本单位基本支出。
2、“社会保障和就业支出”321.6万元，与2023年预算相比减少5.4万元，其中：
“行政事业单位养老支出”321.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”214.4万元，主要用于科技馆养老保险的缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”107.2万元，主要用于科技馆职业年金的缴费。
3、“卫生健康支出”169.4万元，与2023年预算相比减少7.5万元，其中：
“行政事业单位医疗”169.4万元，包括“事业单位医疗”134万元，主要用于科技馆医疗保险的缴费；“其他行政事业单位医疗支出”35.4万元，主要用于科技馆医疗支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津科学技术馆一般公共预算基本支出3447.4万元，与2023年预算相比减少141万元，主要原因是人员经费、公用经费的减少。其中：
人员经费3078.1万元，主要包括：“工资福利支出”3028.4万元；“对个人和家庭的补助”49.7万元。
公用经费369.3万元，主要包括：“商品和服务支出”354万元；“资本性支出”15.3万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2023年预算相比减少15万元，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费的减少。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少14.7万元，主要原因是减少因公出国（境）费用。
二、2024年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。
三、2024年公务接待费预算1.0万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是厉行节约、反对浪费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津科学技术馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津科学技术馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
天津科学技术馆2024年安排政府采购预算756.2万元，其中：政府采购货物支出93万元、政府采购工程支出297.7万元、政府采购服务支出365.5万元。主要项目是：2024年天津科学技术馆免费开放项目-中央。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，天津科学技术馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要为一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备4台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1784.5万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津科学技术馆2024年政府性基金预算支出情况表为空表
2.天津科学技术馆2024年国有资本经营预算支出情况表为空表
附件1-天津科学技术馆2024年部门决算和“三公”经费决算公开
附件2-天津科学技术馆2024年项目支出绩效目标表
附件3-天津科学技术馆2024年部门预算表
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